1． 各部门在每周的星期一下午6：00之前，把商品补货申请单上交营运部经理审核传至业务部区域负责人处；
2． 业务部区域负责人根据补货商品的实际情况进行打印订单；
3． 业务部区域负责人在下订单时，须有业务负责人签字确认后方可生效，否则，以作无效订单处理，谁造成商品重复补货，商品积压由谁买单；
4． 收货部在验收商品前必须要有送货人提供商场业务部负责人签字的订货单，才能按照商场的订单数量进行验收，否则不予收货；
5． 收货部在验收时发现供货商的实际送货数量与我商场的订单数量存在差异时，必须咨询业务部负责人的同意，才能对其商品进行收货，否则收货部有权对其商品进行拒收处理，或谁收货谁买单；
二、此规定自生效起，如有人员在日常工作中违反以上规定，公司将给予相应的处罚（第一次扣20分，第二次扣50分，第三次扣100分）。
附6
商 品 退 货 流 程
实物负责人填写退货申请单(一式四联)
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超市营运流程全集