物资管理制度（54 页）

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一、项目管理
（一）、职责分工
1、项目供应部代表公司行使物资管理职能，负责施工项目的物资供应工作。
2、项目经理部控制采购过程，领导项目供应部按照《采购规定》和《采购控制程序》编制采购计划和订货合同，选择、评价、审核供方，组织采购、验收、保管、发放。
3、公司物资资产管理部负责项目供应人员调配，业务指导、价格监督、目标考核，采购及搬、贮、防的归口管理，合格供方的确认，公布合格供方及入网单位，回收项目剩余物资。
4、公司负责统管物资（电焊条、钢丝绳、铁线、电缆、阀门、四大管道、保温材料、磨料、氧乙炔带）采购与调配，按现行市场价格供应给各项目部。
（二）、业务管理
1、提高计划准确性，降低贮备。地方材料无库存供应。
2、本着先利库、后市场的原则组织材料供应。
3、落实责任，谁的业务谁主办，谁的问题谁处理。
4、根据《采购规定》，完善手续，保证规章制度落实到位。
5、确保采购合同、物资验收、货款承付，手续完善，监督到位。
6、保证原始资料真实、系统、完整，完工交物资资产管理部存档。
（三）、物资管理
1、有库存物资的，按照《物资保管、保养》要求，做到帐、物、卡相符；存放有序、标识明确；无损坏变质和不适用。
2、对质量、环境、安全有专门要求物资，必须保留原始资料，并建立质量跟踪卡。
3、项目部之间可以互通有无，有偿调拨物资。
4、项目供应部负责办理出现场物资的手续。
5、项目供应部负责现场回收、剩余材料盘点、退库。
（四）、成本核算
1、项目供应部配合财务做好材料成本核算工作，为真实反映当月成本，不能及时入帐的，实行估价入帐。
2、供应备料程序：专业公司经批准的施工预算送交供应一份，作为供应编制采购计划的依据；供应按专业对施工预算进行编码归类存档；施工预算不能及时批复的，专业公司必须详细填写由供应部门提供的“临时备料计划单”，经项目部工程与管理部门共同审批后送交供应备料；待正式预算批复后及时到供应冲消，取回临时备料计划单。
3、项目供应部负责专业公司材料节余统计，并报项目财务审核。
4、领料单由需料单位按格式要求填写，经计划员签批后交仓库保管员核实发料。
5、定额未计价材料按《东北地区电力建设装置性材料信息价》（2009版）结算，消耗性材料按公司物资资产管理部编制价格结算，不足部分按实际购入价结算。， 大小：183 KB