一、年度销售总额计划表
××公司年度销售总额计划表
项目
销售量计划
平均售价
销售总额计划
以往年度本公司实绩
竞争对手实绩
损益平衡点基准
资产周转率基准
纯利率基准
附加价值基准
事业发展计划基准
决定计划
注：
1．损益平衡点基准＝（固定费用费预估＋计划销售利益）/计划边际利益率×100
2．资产周转率基准＝计划产×一年周转次数
3．纯利率基准＝计划年度税前净利/计划销售总额对税前纯利率×100
4．附加价值基准＝计划人员数×每人附加价值目标/计划附加价值率×100
二、月销售比重分析表
月份
3年前实绩
（百万元）
2年前实绩
（百万元）
1年前实绩
（百万元）
前3年合计
（百万元）
月份比重
（％）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
年合计
三、月份商品销售额计划表
去年同月
×月计划
×月计划
销售比重
销售金额
销售比重
销售金额
销售比重
销售金额
月
总
销
售
金
额
销售佳的商品群
1、
2、
3、
4、
5、
6、
利润率高的商品群
1、
2、
3、
4、
5、
6、
销售不佳且利润率不高的商品群
1、
2、
3、
4、
5、
6、
合计
四、部门与客户销售额计划表
××公司部门与客户销售额计划表
不同部门
不同客户
去年同月
1月计划
2月计划
销售比重（%）
销售金额
销售比重（%）
销售金额
销售比重（%）
销售金额
×
×
×
分
店
A级客户
1.
2.
3.
4.
5.
小计
B级客户
1.
2.
3.
4.
5.
小计
合计
×
×
×
分
店
A级客户
1.
2.
3.
4.
5.
小计
B级客户
1.
2.
营销计划管理表格